信托公司上半年业绩出炉 4家净利润超10亿元
证券时报 2024-07-25 10:57

又到一年信托业座次轮动时。

截至发稿时,已有53家信托公司在银行间市场或资本市场上披露了2024年上半年未经审计的财务数据,其中有4家信托公司归母净利润超过10亿元。记者梳理发现,多家机构经营情况变化较大,行业净利润排名也因此大变。

这53家公司中,江苏信托以15.59亿元的净利润位列第一,这也是近年来该公司首次排名第一。后起之秀英大信托以10.94亿元的净利润跻身行业前三,达到此前未曾有过的排位。传统强手中,中信信托、华能贵诚信托上半年净利润均超10亿元,依然名列前茅。

据证券时报记者统计,上半年有13家信托公司净利润不足1亿元,另有3家公司出现亏损。

江苏信托净利润比营收还高

2024年上半年,江苏信托实现营业收入14.90亿元,实现净利润15.59亿元。其中,公司营收与去年同期相比基本持平,而净利润增长近3亿元。记者注意到,上半年江苏信托手续费及佣金收入较去年同期有所增加,投资收益较去年同期变化不大。

江苏信托的净利润之所以高于营业收入,是因为该公司上半年有2.77亿元的营业外收入。业界观察人士分析,上半年江苏信托可能有股权转让或有政府补贴收益。此外,江苏信托成本控制较强,上半年营业支出不足1亿元,为0.97亿元。

实际上,持有大量优质金融股权的江苏信托一直是行业艳羡的对象。2021年至2023年,江苏信托人均净利润分别为914.66万元、894.07万元与1130.42万元。其间,公司主营收入表现稳定,营收、净利润乃至人均净利润的波动主要受长期股权投资收益波动的影响。

截至2023年末,江苏信托仍持有江苏银行6.58%股权、利安人寿22.79%股权,前者当期为其带来20.22亿元收益,后者则为江苏信托再添367.59万元的“进项”。

后起之秀在发力

近年来,英大信托、陕国投等公司的数据排位频频上升。

2024年上半年,英大信托实现营收16.28亿元,同比增长22.25%;实现净利润10.94亿元,同比增长20.76%。在收入构成方面,手续费及佣金净收入为14.85亿元,同比增长5.16%。投资收益则从2023年上半年的7473.35万元下降至2024年同期的6522.30万元。在资产方面,英大信托的总资产规模小幅增长,上半年期末达到144.48亿元,较年初上升了3.74%。

上半年净利润接近11亿元的英大信托跻身行业第三名。

英大信托此前在2023年年报中表示,公司坚定产业金融功能定位,围绕以电力能源为中心的产业链、价值链,加大特色金融服务和产品供给,聚焦“2+3+N”业务转型路径,全力打造产业金融升级版,成为电力行业的产融结合典范、能源绿色的金融服务排头兵、信托行业的专业化发展标杆。

截至2023年末,英大信托信托资产总计8229.93亿元。

陕国投的业绩数据也不错。2024年上半年,实现营业总收入14.08亿元,同比增长12.15%;实现利润总额9.15亿元,同比增长14.4%;计提资产减值准备后实现净利润6.86亿元,同比增长14.49%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为6.76亿元,同比增长19.85%;基本每股收益0.1342元,同比增长14.51%。

对于业绩增长的原因,陕国投解释,公司营业总收入及净利润增长,主要是公司管理信托规模增至5786.46亿元,信托主业运营平稳,转型创新取得一定成效。同时,公司自有业务运作稳健,质效较好。

3家公司出现亏损

证券时报记者注意到,平安信托、中融信托、北京信托、雪松信托、吉林信托、华信信托、新时代信托等7家公司在银行间市场发布了延期披露上半年财务数据的公告。重庆信托等4家机构尚未在银行间市场发布相关公告。

据记者统计,上半年有13家信托公司净利润不足1亿元,另有万向信托、杭州工商信托和华澳信托等3家公司出现亏损。

行业观察人士认为,业绩滑坡及业绩亏损的信托公司多数是受往期风险地产项目拖累。上半年出现亏损的万向信托、杭州工商信托及华澳信托曾将业务重心放在房地产。

近年来投向房地产的信托资金规模和占比持续下降。截至2023年末,投向房地产的资金信托规模为9738.61亿元,环比降幅为4.62%。与2022年末相比,规模下降2500亿元,同比下降20.43%。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示,与过往高峰期相比,信托投向房地产领域的资金规模和占比都有了大幅的下降,表明传统房地产信托业务作为信托主营业态的时代已告终结。

编辑/范辉

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